2023年度 湛江市博物馆部门决算
目 录
第一部分：湛江市博物馆概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：湛江市博物馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：湛江市博物馆2023年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：湛江市博物馆概况
一、单位主要职责
基本职能：湛江市博物馆是公益一类事业单位。其主要职
责：负责征集、收藏、保护、研究、展示历史文物和自然标本；
指导县（市、区）基层博物馆业务建设；承担爱国主义教育基地
相关工作。
二、单位机构设置
机构设置：博物馆是财政核拨独立核算机构。内设部门有：
办公室、文物部、群工部、陈列部、陈明仁将军旧居管理部、法
国公使署旧址管理部、保卫部。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
第二部分：湛江市博物馆2023年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 997.18 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 812.16
八、其他收入 8 8.08 八、社会保障和就业支出 38 137.19
9 九、卫生健康支出 39 15.16
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 40.42
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
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收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00
23 二十三、其他支出 53 0.00
24 二十四、债务还本支出 54 0.00
25 二十五、债务付息支出 55 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00
本年收入合计 27 1,005.27 本年支出合计 57 1,004.93
使用非财政拨款结余(含专用结余） 28 0.00 结余分配 58 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.34
总计 30 1,005.27 总计 60 1,005.27
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表2
收入决算表
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入 功能分类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,005.27 997.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08
207 文化旅游体育与传媒支出 812.50 804.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08
20702 文物 812.50 804.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08
2070204 文物保护 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 804.00 795.91 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08
208 社会保障和就业支出 137.19 137.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 137.19 137.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 82.34 82.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.57 36.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.28 18.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.10 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表3
支出决算表
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,004.93 561.34 443.58 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 812.16 368.57 443.58 0.00 0.00 0.00
20702 文物 812.16 368.57 443.58 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 803.66 368.57 435.08 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 137.19 137.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 137.19 137.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 82.34 82.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.57 36.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.28 18.28 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.42 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 36.10 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表4
财政拨款收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 997.18 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 804.41 804.41 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 137.19 137.19 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 15.16 15.16 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 40.42 40.42 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
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收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 997.18 本年支出合计 59 997.18 997.18 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
　一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
　政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
　国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 997.18 总计 64 997.18 997.18 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 997.18 561.34 435.84
207 文化旅游体育与传媒支出 804.41 368.57 435.84
20702 文物 804.41 368.57 435.84
2070204 文物保护 8.50 0.00 8.50
2070205 博物馆 795.91 368.57 427.34
208 社会保障和就业支出 137.19 137.19 0.00
20805 行政事业单位养老支出 137.19 137.19 0.00
2080502 事业单位离退休 82.34 82.34 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.57 36.57 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.28 18.28 0.00
210 卫生健康支出 15.16 15.16 0.00
21011 行政事业单位医疗 12.20 12.20 0.00
2101102 事业单位医疗 10.86 10.86 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.34 1.34 0.00
21099 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00
2109999 其他卫生健康支出 2.95 2.95 0.00
221 住房保障支出 40.42 40.42 0.00
22102 住房改革支出 40.42 40.42 0.00
2210201 住房公积金 36.10 36.10 0.00
2210203 购房补贴 4.32 4.32 0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 470.87 302 商品和服务支出 5.47
30101 基本工资 96.01 30201 办公费 0.82
30102 津贴补贴 39.30 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 128.88 30203 咨询费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00
30107 绩效工资 92.64 30205 水费 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.57 30206 电费 0.00
30109 职业年金缴费 18.28 30207 邮电费 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 15.28 30208 取暖费 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 1.34 30209 物业管理费 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.87 30211 差旅费 0.06
30113 住房公积金 36.10 30212 因公出国（境）费用 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00
30199 其他工资福利支出 3.58 30214 租赁费 0.00
303 对个人和家庭的补助 85.00 30215 会议费 0.00
30301 离休费 18.44 30216 培训费 0.00
30302 退休费 63.61 30217 公务接待费 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00
30307 医疗费补助 2.12 30227 委托业务费 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00
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人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.28
30399 其他对个人和家庭的补助 0.84 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.31
307 债务利息及费用支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30702 国外债务付息 0.00
310 资本性支出 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 0.00
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31021 文物和陈列品购置 0.00
31022 无形资产购置 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
399 其他支出 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39909 经常性赠与 0.00
39910 资本性赠与 0.00
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人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 555.87 公用经费合计 5.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余 功能分类科目编
码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
　　本表本年度无发生额。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
　　本表本年度无发生额。
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单位：万元 单位：湛江市博物馆
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
　　本表本年度无发生额。
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第三部分：湛江市博物馆2023年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市博物馆2023年度总收入1,005.27万元，其中本年收入
1,005.27万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入997.18万元，比上年决算数减
少353.58万元，下降26.2%。主要变动情况：一是各项目经费减
少，二是本年度减少中央下拨馆藏文物预防性保护经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50
万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金年初已做预算，但
政府当年没有拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持
平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入8.08万元，比上年决算数增加7.58万元，增长
1,517%。主要变动情况：一是本年度增加了创文工作经费1.5万
元，二是增加了公益性岗位补贴及吸纳就业困难人员社保贴共
6.58万元。
（二）年度支出总体情况
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湛江市博物馆2023年度总支出1,005.27万元，其中本年支出
1,004.93万元。具体情况如下：
1.基本支出561.34万元，比上年决算数增加32.15万元，增长
6.1%。主要变动情况：一是人员增加。
2.项目支出443.58万元，比上年决算数减少428.49万元，下
降49.1%。主要变动情况：一是各项目经费减少，二是本年度减少
中央下拨馆藏文物预防性保护经费。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2023年度财政拨款收入说明
湛江市博物馆2023年度财政拨款收入合计997.18万元。其
中：一般公共预算财政拨款收入997.18万元，比上年决算数减少
353.58万元，下降26.2%；主要变动情况：一是各项目经费减少，
二是本年度减少中央下拨馆藏文物预防性保护经费；政府性基金
预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；
主要变动情况：政府性基金年初已做预算，但政府当年没有拨
款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0
万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无发
生额。
（二）2023年度财政拨款支出说明
湛江市博物馆2023年度财政拨款支出合计997.18万元。其
中：一般公共预算财政拨款支出997.18万元，比年初预算数增加
277.63万元，增长38.6%；主要变动情况：人员增加及中央免费开
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放经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数
减少50万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金年初已做预
算，但政府当年没有拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万
元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主
要变动情况：本年度无发生额。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市博物馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万
元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算
数减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算
为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决
算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及
运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，
不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可
比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元
的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--
（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，
完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0
万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万
元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减
少0.25万元，下降100%。
2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认
真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三
公”经费开支，全年实际没有开支。
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2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情
况：本年度原计划有接待预算，后来计划取消，没有发生数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，
占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国
（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购
置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0
万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务车。
3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费，共
接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0
次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加
0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我
单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额252.98万元，其中：政府
采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出105.61万元、政府采
购服务支出144.24万元。授予中小企业合同金额252.98万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.98
万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业
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合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金
额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位价
值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组
织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共13
个，共涉及资金443.58万元，占一般公共预算项目支出总额的
100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预
算项目。
　　共组织对共组织对“文物征集”“保安经费”“等项目开展
了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出145万元，政府性基金预
算支出0万元。
　　我单位组织绩效评价小组进行了整体支出绩效自评，涉及一
般公共预算支出1004.93万元，政府性基金预算支出0万元，从评
价情况来看，完成度良好。
绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出13个项目绩
效自评。“绩效评价结果”优“。”。
　　部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1004.93万
元，执行数1004.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目
标完成情况主要是：（一）坚持以文物安全和消防安全为工作重
心。2024年度共计开展了6次消防知识、医护及反恐防暴安全培
训、5次应急疏散演练；定期保养维护和更换120件消防器材，增
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加了巡检频次，做到了及时排除安全隐患，全年无重大安全事故
发生。（二）坚持馆际协作，承办流动展览、创新研学线路。上
半年我馆共承办流动展览3个、引进展览2个。通过“线上+线下”
的展示方式，三个馆址总计临时展览6场次，送展进社区（进校
园）及拓展教育活动28场次，传统节庆活动22场、三八妇女节、
母亲节等主题活动10场，官网和公众号发布云展览4场、云讲解6
场。依托本土红色资源、非遗文化，我馆已开展研学活动4场，反
响良好。（三）吸纳更多社会力量参与社教活动。一是成立了约
50人左右的红领巾讲解员队伍；二是已开展与岭师等高校学生志
愿活动200人次；三是依托i志愿平台，已开展超500人次志愿服务
活动。（四）加强对外宣传，及时更新文博动态。我馆坚持抓好
写稿投稿的对外宣传工作，其中湛江日报（晚报）18则，云媒25
则，市文广旅体局官网13则，我馆文博资讯在湛江日报、湛江晚
报、南方+等主流媒体得到了广泛宣传。（五）坚持以人为本，服
务市民群众。随着兴起的“博物馆热”，截至目前为止，我馆接
待观众超20万人次，同比大幅度增加，其中接待团体约300个，包
括学校、企事业单位及部队等，同时吸引了众多党员干部前来开
展党建活动。发现的问题及原因主要是：1、有个别项目资金到位
时间偏迟，按原计划执行有难度。下一步希望项目经费及时到
账。各项工作可按计划完成。改进措施主要是加强财务管理，严
格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，
规范单位财务行为。
　　13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为443.58万元，执
行数为443.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主
要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富群众的文化生
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活，进一步发挥爱国主义教育基地的职能，普及文物保护知识、
弘扬中华传统文化。发现的问题及原因主要是存在资金缺口。下
一步改进措施丰富和完善博物馆藏品，为陈列展览提供了新材
料。改善展陈环境。继续推进百年湛江、陶瓷展等基本陈列改
陈，增设空调等配套设施，营造舒适的参观环境。
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第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算
管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专
用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度
继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出
国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费
具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用
车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包
括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：2023年度湛江市博物馆部门决算

文：财务室

编辑：群工部

审核：李漓