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馆务公开
湛江市博物馆2022年度预算公开
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:383    更新时间:2022/2/10           ★★★

 

 

 2022

 湛江市博物馆 部门预算


 

目 录

第一部分  湛江市博物馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  湛江市博物馆 概况

 

一、主要职责

(一)负责征集、收藏、保护、研究、展示历史文物和自然标本;

(二)指导县(市、区)基层博物馆业务建设;

(三)承担爱国主义教育基地相关工作。  

二、部门机构设置

   本单位为财政核拨独立核算机构,内设部门有:办公室、文物部、保卫部、群工部、陈列部、法国公使署旧址管理部、陈明仁将军旧居管理部。   

三、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。  


 

                            第二部分  2022 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、预算拨款

589.44

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

409.43

 

 

八、社会保障和就业支出

82.97

 

 

九、卫生健康支出

12.28

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

50.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

34.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

589.44

本年支出合计

589.44

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

收入总计

589.44

支出总计

589.44

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

2

收入总体情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

589.44

539.44

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

409.43

409.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

409.43

409.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

409.43

409.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.97

82.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

82.97

82.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

44.75

44.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.47

25.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本职业年金缴费支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。


 

 

3

支出总体情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

589.44

363.64

225.80

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

409.43

233.63

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

409.43

233.63

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

409.43

233.63

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.97

82.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

82.97

82.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

44.75

44.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.47

25.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本职业年金缴费支出

12.74

12.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业医疗

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 住房保障支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出 

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。


 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

539.44

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

50.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

409.43

 

 

八、社会保障和就业支出

82.97

 

 

九、卫生健康支出

12.28

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

50.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

34.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

589.44

本年支出合计

589.44

 

 

二十四、结转下年

0.00

收入总计

589.44

支出总计

589.44

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。


 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

   

539.44

363.64

175.80

[207]文化旅游体育与传媒支出

409.43

233.63

175.80

  [20702]文物

409.43

233.63

175.80

   [2070205]博物馆

409.43

233.63

175.80

[208]社会保障和就业支出

82.97

82.97

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

82.97

82.97

0.00

[2080502]事业单位离退休

44.75

44.75

0.00

   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.47

25.47

0.00

   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

12.74

12.74

0.00

[210]卫生健康支出

12.28

12.28

0.00

[21011]行政事业单位医疗

12.28

12.28

0.00

   [2101102]事业单位医疗

9.87

9.87

0.00

   [2101103]公务员医疗补助

2.41

2.41

0.00

[221]住房保障支出

34.76

34.76

0.00

[22102]住房改革支出

34.76

34.76

0.00

[2210201]住房公积金

34.76

34.76

0.00

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。


 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

   

363.64

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

299.24

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

86.30

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

36.36

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

91.33

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

25.47

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

12.74

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

9.87

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

2.41

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

34.76

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

10.80

[30107]绩效工资

[50101]工资奖金津补贴

9.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

1.80

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

9.14

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

3.59

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

5.55

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

44.46

[30301]离休费

[50905]离退休费

15.14

[30302]退休费

[50905]离退休费

29.32

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。   


 

 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年无发生额。


 

 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

    

50.00

0.00

50.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。  

9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 湛江市博物馆

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

   

0.00

0.00

0.00

注: 本表本年无发生额。  


 

第三部分  2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2022 年本部门收入预算589.44 万元,比上年增加4.91 万元,增长0.8 %,主要原因是新增人员,人员经费增加 ;支出预算589.44 万元,比上年增加4.91 万元,增长0.8 %,主要原因是新增人员,人员经费增加

二、“三公”经费安排情况

    2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年减少1.0 万元,下降100 %,主要原因是上年考古工作需要,本年无 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加 万元,增长0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年减少1.0 万元,下降100 %,主要原因是上年考古工作需要,本年无

三、机关运行经费安排情况

    行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排170.00 万元,其中:货物类采购预算5.00 万元,工程类采购预算125.00 万元,服务类采购预算40.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2022 1 1 日,本部门固定资产金额1400.97 万元,分布构成情况为:房屋6000 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产55.00 万元,主要是文物征集、电脑和打印机

六、重点项目预算绩效目标情况

    2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

文物征集

50万元

丰富群众的文化生活,进一步发挥爱国主义教育基地的职能,普及文物保护知识、弘扬中华传统文化,提高馆藏文物质量

注: 无。


 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

  附件2022年湛江市博物馆 部门预算

 

 

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