2022年度湛江市博物馆 部门决算
目 录
第一部分：湛江市博物馆 概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：湛江市博物馆2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：湛江市博物馆2022 年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第二部分：湛江市博物馆2022 年度部门决算表
|
表1 |
|
收入支出决算总表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,350.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1,171.29 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.50 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
125.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
15.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
50.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
39.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,401.27 |
本年支出合计 |
57 |
1,401.27 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
1,401.27 |
总计 |
60 |
1,401.27 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
|
收入决算表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,401.27 |
1,400.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,171.29 |
1,170.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,170.79 |
1,170.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
2070204 |
文物保护 |
35.40 |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,135.39 |
1,134.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|
支出决算表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,401.27 |
529.19 |
872.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,171.29 |
349.22 |
822.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,170.79 |
349.22 |
821.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
35.40 |
0.00 |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,135.39 |
349.22 |
786.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,350.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,170.79 |
1,170.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,400.77 |
本年支出合计 |
59 |
1,400.77 |
1,350.77 |
50.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,400.77 |
总计 |
64 |
1,400.77 |
1,350.77 |
50.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,350.77 |
528.69 |
822.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,170.79 |
348.72 |
822.08 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20702 |
文物 |
1,170.29 |
348.72 |
821.58 |
|
2070204 |
文物保护 |
35.40 |
0.00 |
35.40 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,134.89 |
348.72 |
786.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.25 |
125.25 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
72.12 |
72.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.76 |
34.76 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
447.34 |
302 |
商品和服务支出 |
4.81 |
|
30101 |
基本工资 |
102.08 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
103.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.90 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.89 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
20.73 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
50.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.84 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.49 |
|
30309 |
奖励金 |
0.21 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.19 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
523.88 |
|
公用经费合计 |
4.81 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
单位 ：湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分：湛江市博物馆2022 年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市博物馆2022 年度总收入1,401.27 万元，其中本年收入1,401.27 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,350.77 万元，比上年决算数增加291.35万元，增长27.5%。主要变动情况：一是我馆被评为二级馆后中央增加拨付免费开放、馆藏文物预防性保护项目和铁炮保护项目经费，二是增加博物馆广场围栏修建项目经费，三是增加粤桂边区革命纪念馆展陈大纲编制项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入50.0 万元，比上年决算数增加31.2万元，增长166%。主要变动情况：因上年度是庆祝建党100周年革命文物展陈提升经费等，本年度是文物征集经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0.5 万元，比上年决算数减少25.1万元，下降98%。主要变动情况：因上年度有三百工程和陈明仁将军旧居爱国主义教育活动项目经费等共25.6万元，本年度没有以上项目经费。
（二）年度支出总体情况
湛江市博物馆2022 年度总支出1,401.27 万元，其中本年支出1,401.27 万元。具体情况如下：
1.基本支出529.19 万元，比上年决算数增加12.37万元，增长2.4%。主要变动情况：新增人员导致数据差异。
2.项目支出872.08 万元，比上年决算数增加252.28万元，增长40.7%。主要变动情况：一是我馆被评为二级馆后中央增加拨付免费开放、馆藏文物预防性保护项目和铁炮保护项目经费，二是增加博物馆广场围栏修建项目经费，三是增加粤桂边区革命纪念馆展陈大纲编制项目经费。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
湛江市博物馆2022 年度财政拨款收入合计1,400.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,350.77 万元，比上年决算数增加291.35 万元，增长27.5%；主要变动情况一是我馆被评为二级馆后中央增加拨付免费开放、馆藏文物预防性保护项目和铁炮保护项目经费，二是增加博物馆广场围栏修建项目经费，三是增加粤桂边区革命纪念馆展陈大纲编制项目经费。 ；政府性基金预算财政拨款收入50 万元，比上年决算数增加31.2 万元，增长166%；主要变动情况：因上年度是庆祝建党100周年革命文物展陈提升经费等，本年度是文物征集经费 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0%；主要变动情况是：本年度无发生额。
（二）2022 年度财政拨款支出说明
湛江市博物馆2022 年度财政拨款支出合计1,400.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,350.77 万元，比年初预算数增加811.33 万元，增长150.4%；主要变动情况主要变动情况一是我馆被评为二级馆后中央增加拨付免费开放、馆藏文物预防性保护项目和铁炮保护项目经费，二是增加博物馆广场围栏修建项目经费，三是增加粤桂边区革命纪念馆展陈大纲编制项目经费。 ；政府性基金预算财政拨款支出50 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：因上年度是庆祝建党100周年革命文物展陈提升经费等，本年度是文物征集经费 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%；与年初预算数持平。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市博物馆2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25 万元，完成全年预算0.25 万元的100% ，比上年决算数增加0.25 万元，增长--（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长0.0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长0.0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长0.0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长0.0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% ；公务接待费支出决算为0.25 万元，完成预算0.25 万元的100% ，比上年决算数增加0.25 万元，增长--（基数为0，不可比）。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；根据工作需要，经报请批准，增加了研学路线调研误餐费。
2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况： 本年度根据业务需要新增研学路线调研项目等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0.25万元，占100% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次 “。”
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于本单位无公务车。
3.公务接待费支出0.25 万元，主要用于广州博物馆赴湛对口帮扶、研学路线调研等误餐费 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待3 次，接待人数共23 人。主要包括广州博物馆赴湛对口帮扶、研学路线调研等人员误餐费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0% 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内）。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额97.5 万元，其中：政府采购货物支出85.7 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出11.8 万元。授予中小企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共18个，共涉及资金822.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2022年度文物征集1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%
共组织对“馆藏文物预防性保护”“铁炮保护” “法军指挥部旧址围蔽设施”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出336.46万元，政府性基金预算支出0万元。
我单位组织绩效评价小组进行了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,350.77万元，政府性基金预算支出50万元，从评价情况来看，完成度良好。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。“绩效评价结果” 优“。”。
本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,401.27万元，执行数1,401.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：丰富群众的文化生活，进一步发挥爱国主义教育基地的职能，普及文物保护知识、弘扬中华传统文化。增加博物馆的影响力和知名度，提高公众的满意度达100%。发现的问题及原因主要是：1、有个别项目资金到位时间偏迟，按原计划执行有难度。下一步希望项目经费及时到账。各项工作可按计划完成。改进措施主要是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
项目绩效自评综述：全年预算数为872.08万元，执行数为872.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保全年各馆安全保卫工作，丰富群众的文化生活，进一步发挥爱国主义教育基地的职能，普及文物保护知识、弘扬中华传统文化。发现的问题及原因主要是存在资金缺口。下一步改进措施丰富和完善博物馆藏品，为陈列展览提供了新材料。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度湛江市博物馆 部门决算
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