目 录
第一部分 湛江市博物馆 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市博物馆 概况
一、主要职责
（一）负责征集、收藏、保护、研究、展示历史文物和自然标本；
（二）指导县（市、区）基层博物馆业务建设；
（三）承担爱国主义教育基地相关工作。
二、部门机构设置
本单位为财政核拨独立核算机构，内设部门有：办公室、文物部、保卫部、群工部、陈列部、法国公使署旧址管理部、陈明仁将军旧居管理部。各部门分管工作如下：
办公室——负责全馆日常（包括财务工作）事务、对外接洽事宜等。
文物部——负责馆藏文物的保管、修复、征集、考古研究等。
陈列部——负责展览和活动策划、陈列设计和流动展览的输送等。
群工部——负责展览宣传教育、讲解、网站和公众号发布等工作。
保卫部——负责各馆址的安全保卫（含安防、消防）工作。
法国公使署旧址管理部——负责该址的管理、安防、维护等工作。
陈明仁将军旧居——负责旧居的管理、安防、维护等工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
769.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
536.44 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
129.57 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.34 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
50.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
769.55 |
本年支出合计 |
769.55 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
769.55 |
支出总计 |
769.55 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
769.55 |
719.55 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
536.44 |
536.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
536.44 |
536.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
536.44 |
536.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71.87 |
71.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.46 |
38.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
769.55 |
488.15 |
281.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71.87 |
71.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.46 |
38.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
719.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
50.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
536.44 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
129.57 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.34 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
50.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
769.55 |
本年支出合计 |
769.55 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
769.55 |
支出总计 |
769.55 |
注： 表中功能分类科目，本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
719.55 |
488.15 |
231.40 |
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
|
[20702]文物 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
|
[2070205]博物馆 |
536.44 |
305.04 |
231.40 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
129.57 |
129.57 |
0.00 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
71.87 |
71.87 |
0.00 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.46 |
38.46 |
0.00 |
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
|
[210]卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
|
[2101102]事业单位医疗 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
|
[2101103]公务员医疗补助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
0.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
488.15 |
|
[301]工资福利支出 |
410.79 |
|
[30101]基本工资 |
98.99 |
|
[30102]津贴补贴 |
36.19 |
|
[30103]奖金 |
65.24 |
|
[30107]绩效工资 |
95.38 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.73 |
|
[30109]职业年金缴费 |
19.85 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
12.15 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
2.48 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
1.57 |
|
[30113]住房公积金 |
40.21 |
|
[302]商品和服务支出 |
5.78 |
|
[30201]办公费 |
0.50 |
|
[30217]公务接待费 |
0.50 |
|
[30228]工会经费 |
4.49 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
0.29 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
71.58 |
|
[30301]离休费 |
19.39 |
|
[30302]退休费 |
52.19 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
|
表7 |
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
|
表8 |
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
|
表9 |
|
国有资本经营预算支出情况表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表本年无发生额。
|
表10 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
231.40 |
|
[301]工资福利支出 |
12.68 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
12.68 |
|
[302]商品和服务支出 |
175.72 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
10.50 |
|
[30205]水费 |
1.50 |
|
[30206]电费 |
17.00 |
|
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
9.72 |
|
[30226]劳务费 |
136.00 |
|
[310]资本性支出 |
43.00 |
|
[31021]文物和陈列品购置 |
43.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
|
表11 |
|
部门预算基本支出预算表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
合 计 |
488.15 |
488.15 |
488.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
湛江市博物馆 |
488.15 |
488.15 |
488.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
410.79 |
410.79 |
410.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
5.78 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
71.58 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
|
表12 |
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|
单位名称： 湛江市博物馆 |
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
合 计 |
281.40 |
281.40 |
231.40 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
湛江市博物馆 |
281.40 |
281.40 |
231.40 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
展览经费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
文物修复经费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
文物征集经费 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提高馆藏文物质量 |
|
展馆日常运转经费 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
保安及物业管理费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
负责三个馆址安全保卫及馆场的绿化养护管理工作 |
|
消防监控设备维护费 |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
广州湾法国公使署旧址修缮工程经费（含监理费） |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2023年非税工作经费（调入） |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2023年非税工作经费 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算769.55 万元，比上年增加180.11 万元，增长30.6 %，主要原因是人员经费及项目增加经费 ；支出预算769.55 万元，比上年增加180.11 万元，增长30.6 %，主要原因是人员经费及项目增加经费 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5 万元，比上年增加0.5 万元，增长100 %，主要原因是上年因系统更新，导致无法安排；本年根据业务需要安排 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务接待费0.5 万元，比上年增加0.5 万元，增长100 %，主要原因是上年因系统更新，导致无法安排；本年根据业务需要安排 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排103 万元，其中：货物类采购预算3 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算100.00 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额1754.81 万元，分布构成情况为：房屋6000 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产45 万元，主要是文物藏品、消防设备、办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
文物征集 |
45.00万元 |
提高馆藏文物质量 |
|
保安及物业管理费 |
100.00万元 |
负责三个馆址安全保卫及馆场的绿化养护管理工作 |
注： 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2023年湛江市博物馆部门预算
您现在的位置： 湛江市博物馆官网 > 馆务公开 > 馆内动态 > 正文
